胜蓝股份300843核心经营数据 |
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当前股价：31.11，市值：51
亿，动态市盈率PE：55.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.67%。 其中，历史营业增长率：21.53%，净利增长率：19.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14959.89 | 14958.94 | 14890 | 14890 | 11167 | 11167 | 11167 | 10947 | 4500 | 380 |
| 净资产(万) | 113804.09 | 106215.46 | 97300.01 | 86702.73 | 44340.57 | 36158.89 | 29009.92 | 24137.39 | 10901.49 | 4529.44 |
| 总资产(万) | 216574.18 | 191316.93 | 156515.11 | 133992.62 | 77059.09 | 59368.81 | 45443.6 | 39356.18 | 21748.85 | 17018.55 |
| 营业收入(万) | 124132.36 | 117038.93 | 130280.12 | 91484.28 | 72438.67 | 64527.05 | 45983.95 | 42072.88 | 25281.05 | 21469.21 |
| 营业收入增长率(%) | 6.06 | -10.16 | 42.41 | 26.29 | 12.26 | 40.33 | 9.3 | 66.42 | 17.75 | - |
| 营业成本(万) | 95599.52 | 92200.89 | 102057.85 | 67309.57 | 53291.84 | 48357.84 | 33481.94 | 30227.39 | 18954.99 | 16958.74 |
| 营业成本增长率(%) | 3.69 | -9.66 | 51.62 | 26.3 | 10.2 | 44.43 | 10.77 | 59.47 | 11.77 | - |
| 毛利率(%) | 22.99 | 21.22 | 21.66 | 26.42 | 26.43 | 25.06 | 27.19 | 28.15 | 25.02 | 21.01 |
| 三项费用(万) | 12560.4 | 11397.87 | 9416.19 | 6606.13 | 5620.69 | 4623.15 | 4304.38 | 4499.93 | 3660.86 | 2753.49 |
| 费用增长率(%) | 10.2 | 21.05 | 42.54 | 17.53 | 21.58 | 7.41 | -4.35 | 22.92 | 32.95 | - |
| 费用率(%) | 44.02 | 45.89 | 33.36 | 27.33 | 29.36 | 28.59 | 34.43 | 37.99 | 57.87 | 61.05 |
| 净利润(万) | 7310.4 | 5542.37 | 10720.03 | 10237.09 | 8171.99 | 7138.85 | 4702.62 | 3434.59 | 2368.2 | 1487.21 |
| 净利润增长率(%) | 31.9 | -48.3 | 4.72 | 25.27 | 14.47 | 51.81 | 36.92 | 45.03 | 59.24 | - |
| 经营现金流(万) | 9400.04 | 14102.84 | 10351.87 | 7346.27 | 10647.18 | 8384.3 | 3482.83 | 3674.87 | 2760.78 | -2404.48 |
| 现金流增长率(%) | -33.35 | 36.23 | 40.91 | -31 | 26.99 | 140.73 | -5.23 | 33.11 | -214.82 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.29 | 2.54 | 0.97 | 0.72 | 1.3 | 1.17 | 0.74 | 1.07 | 1.17 | -1.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.65 | 5.45 | 11.65 | 15.62 | 20.3 | 21.91 | 17.7 | 19.6 | 30.69 | 65.67 |
| 生产资本回报率(%) | 10.16 | 11.97 | 29.25 | 48.5 | 57.82 | 1718.05 | 964.33 | 1875.01 | 56.42 | 62.47 |
| 资本支出(万) | 21530.8 | 14540.69 | 20293.75 | 12385.14 | 7671.61 | 5692.1 | 2806.99 | 1848.63 | 2139.7 | 419.89 |
| 折旧和摊销(万) | 5145 | 3988 | 3241 | 2401 | 1816 | - | - | - | 521 | 220 |
| 归属股东权益(万) | 112344.97 | 105676.72 | 93934.8 | 84768.16 | 42640.84 | 34709.46 | 27763.9 | 22328.67 | 10901.55 | 4475.69 |
| 股东权益增长率(%) | 6.31 | 12.5 | 10.81 | 98.8 | 22.85 | 25.02 | 24.34 | 104.82 | 143.57 | - |
| 自由现金流(万) | -8734 | -4578 | -6673 | 18 | 2066 | 1243 | 1674 | 1002 | 754 | 1289 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -99.13 | 66.21 | -25.75 | 67.07 | 32.89 | -41.51 | - |
| 每股股东权益(元) | 7.51 | 7.06 | 6.31 | 5.69 | 3.82 | 3.11 | 2.49 | 2.04 | 2.42 | 11.78 |
| 每股股东收益(元) | 0.51 | 0.4 | 0.7 | 0.67 | 0.71 | 0.62 | 0.4 | 0.26 | 0.53 | 3.92 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBACA | BBBBA | BABAA | BAAAA | BAAAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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