伟思医疗688580核心经营数据 |
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当前股价：32.02，市值：31
亿，动态市盈率PE：27.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：58.8%。 其中，历史营业增长率：25.2%，净利增长率：25.56%； 未来三年预估净利增长率：16.05% （24E:4.49%, 25E:23.81%, 26E:20.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6862.39 | 6862.39 | 6834.67 | 6834.67 | 5126 | 5126 | 5126 | 5000 | 5000 | 1000 |
| 净资产(万) | 162675.52 | 152854.72 | 153306.29 | 141099.01 | 25486.4 | 19615.75 | 15342.4 | 11819.57 | 10625.07 | 6164.18 |
| 总资产(万) | 180602.4 | 168421.64 | 163874.27 | 154044.37 | 40421.72 | 30836.06 | 24657.2 | 16970.62 | 12674.38 | 8134.2 |
| 营业收入(万) | 46222.31 | 32162.14 | 43004.45 | 37836.73 | 31887.32 | 20778.15 | 14449.51 | 9590.38 | 8050.45 | 5816.07 |
| 营业收入增长率(%) | 43.72 | -25.21 | 13.66 | 18.66 | 53.47 | 43.8 | 50.67 | 19.13 | 38.42 | 19.05 |
| 营业成本(万) | 13051.44 | 8851.72 | 10845.35 | 9976.15 | 8381.85 | 5367.95 | 3788.05 | 2555.08 | 2188.59 | 1734.49 |
| 营业成本增长率(%) | 47.45 | -18.38 | 8.71 | 19.02 | 56.15 | 41.71 | 48.26 | 16.75 | 26.18 | 13.25 |
| 毛利率(%) | 71.76 | 72.48 | 74.78 | 73.63 | 73.71 | 74.17 | 73.78 | 73.36 | 72.81 | 70.18 |
| 三项费用(万) | 17112.65 | 12970.67 | 11608.02 | 10582.31 | 10233.94 | 7410.24 | 5658.61 | 4175.77 | 3353.23 | 2744.16 |
| 费用增长率(%) | 31.93 | 11.74 | 9.69 | 3.4 | 38.11 | 30.96 | 35.51 | 24.53 | 22.2 | 5.24 |
| 费用率(%) | 51.59 | 55.64 | 36.1 | 37.98 | 43.54 | 48.09 | 53.08 | 59.35 | 57.2 | 67.23 |
| 净利润(万) | 13625.86 | 9382.59 | 17753.66 | 14313.44 | 9889.09 | 6272.49 | 4019 | 2314.78 | 2808.7 | 2177.9 |
| 净利润增长率(%) | 45.22 | -47.15 | 24.03 | 44.74 | 57.66 | 56.07 | 73.62 | -17.59 | 28.96 | 52.79 |
| 经营现金流(万) | 13419.96 | 8616.83 | 15736.7 | 12076.33 | 14147.21 | 8584.49 | 5234.95 | 3098.09 | 2521.82 | 1500.64 |
| 现金流增长率(%) | 55.74 | -45.24 | 30.31 | -14.64 | 64.8 | 63.98 | 68.97 | 22.85 | 68.05 | 82.41 |
| 净利润现金比(-) | 0.98 | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 1.43 | 1.37 | 1.3 | 1.34 | 0.9 | 0.69 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.64 | 6.13 | 12.06 | 17.18 | 43.85 | 35.89 | 29.59 | 20.63 | 33.46 | 43.36 |
| 生产资本回报率(%) | 34.88 | 40.77 | 170.09 | 140.48 | 95.22 | 59.99 | 205.67 | 213.24 | 112.36 | 161.61 |
| 资本支出(万) | 13348.32 | 9561.48 | 8734.45 | 1165.32 | 2122.82 | 4090.36 | 1454.71 | 1735.94 | 1036.92 | 1089.87 |
| 折旧和摊销(万) | 2079 | 1763 | 1027 | 899 | 806 | 403 | 104 | 82 | 107 | 90 |
| 归属股东权益(万) | 162675.52 | 152854.72 | 153306.29 | 140601.55 | 24924.87 | 18742.71 | 14407.23 | 11819.57 | 10625.07 | 6091.37 |
| 股东权益增长率(%) | 6.42 | -0.29 | 9.04 | 464.1 | 32.98 | 30.09 | 21.89 | 11.24 | 74.43 | 59.85 |
| 自由现金流(万) | 2357 | 1584 | 10074 | 14100 | 8655 | 2649 | 2683 | 661 | 1883 | 1175 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 62.91 | 226.73 | -1.27 | 305.9 | -64.9 | 60.26 | -4.55 |
| 每股股东权益(元) | 23.71 | 22.27 | 22.43 | 20.57 | 4.86 | 3.66 | 2.81 | 2.36 | 2.13 | 6.09 |
| 每股股东收益(元) | 1.99 | 1.37 | 2.6 | 2.1 | 1.95 | 1.24 | 0.79 | 0.46 | 0.56 | 2.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +++ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +++ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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