伟思医疗688580核心经营数据 |
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当前股价：62.18，市值：60
亿，动态市盈率PE：35.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：67.54%。 其中，历史营业增长率：20.61%，净利增长率：21.02%； 未来三年预估净利增长率：18.14% （26E:22.69%, 27E:14.76%, 28E:17.11%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 9577.13 | 6862.39 | 6862.39 | 6834.67 | 6834.67 | 5126 | 5126 | 5126 | 5000 |
| 净资产(万) | - | 162746.29 | 162675.52 | 152854.72 | 153306.29 | 141099.01 | 25486.4 | 19615.75 | 15342.4 | 11819.57 |
| 总资产(万) | - | 182036.47 | 180602.4 | 168421.64 | 163874.27 | 154044.37 | 40421.72 | 30836.06 | 24657.2 | 16970.62 |
| 营业收入(万) | - | 40005.89 | 46222.31 | 32162.14 | 43004.45 | 37836.73 | 31887.32 | 20778.15 | 14449.51 | 9590.38 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -13.45 | 43.72 | -25.21 | 13.66 | 18.66 | 53.47 | 43.8 | 50.67 | 19.13 |
| 营业成本(万) | - | 13822.64 | 13051.44 | 8851.72 | 10845.35 | 9976.15 | 8381.85 | 5367.95 | 3788.05 | 2555.08 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 5.91 | 47.45 | -18.38 | 8.71 | 19.02 | 56.15 | 41.71 | 48.26 | 16.75 |
| 毛利率(%) | - | 65.45 | 71.76 | 72.48 | 74.78 | 73.63 | 73.71 | 74.17 | 73.78 | 73.36 |
| 三项费用(万) | - | 13891.99 | 17112.65 | 12970.67 | 11608.02 | 10582.31 | 10233.94 | 7410.24 | 5658.61 | 4175.77 |
| 费用增长率(%) | -100 | -18.82 | 31.93 | 11.74 | 9.69 | 3.4 | 38.11 | 30.96 | 35.51 | 24.53 |
| 费用率(%) | - | 53.06 | 51.59 | 55.64 | 36.1 | 37.98 | 43.54 | 48.09 | 53.08 | 59.35 |
| 净利润(万) | - | 10196.92 | 13625.86 | 9382.59 | 17753.66 | 14313.44 | 9889.09 | 6272.49 | 4019 | 2314.78 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -25.16 | 45.22 | -47.15 | 24.03 | 44.74 | 57.66 | 56.07 | 73.62 | -17.59 |
| 经营现金流(万) | - | 11828.76 | 13419.96 | 8616.83 | 15736.7 | 12076.33 | 14147.21 | 8584.49 | 5234.95 | 3098.09 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -11.86 | 55.74 | -45.24 | 30.31 | -14.64 | 64.8 | 63.98 | 68.97 | 22.85 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.16 | 0.98 | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 1.43 | 1.37 | 1.3 | 1.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 6.27 | 8.64 | 6.13 | 12.06 | 17.18 | 43.85 | 35.89 | 29.59 | 20.63 |
| 生产资本回报率(%) | - | 21.37 | 34.88 | 40.77 | 170.09 | 140.48 | 95.22 | 59.99 | 205.67 | 213.24 |
| 资本支出(万) | - | 11307.58 | 13348.32 | 9561.48 | 8734.45 | 1165.32 | 2122.82 | 4090.36 | 1454.71 | 1735.94 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2215 | 2079 | 1763 | 1027 | 899 | 806 | 403 | 104 | 82 |
| 归属股东权益(万) | - | 162746.29 | 162675.52 | 152854.72 | 153306.29 | 140601.55 | 24924.87 | 18742.71 | 14407.23 | 11819.57 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 0.04 | 6.42 | -0.29 | 9.04 | 464.1 | 32.98 | 30.09 | 21.89 | 11.24 |
| 自由现金流(万) | - | 1104 | 2357 | 1584 | 10074 | 14100 | 8655 | 2649 | 2683 | 661 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 62.91 | 226.73 | -1.27 | 305.9 | -64.9 |
| 每股股东权益(元) | - | 16.99 | 23.71 | 22.27 | 22.43 | 20.57 | 4.86 | 3.66 | 2.81 | 2.36 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.06 | 1.99 | 1.37 | 2.6 | 2.1 | 1.95 | 1.24 | 0.79 | 0.46 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABABA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +++ | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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