杰瑞股份002353核心经营数据 |
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当前股价：33.08，市值：339
亿，动态市盈率PE：13.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：67.59%。 其中，历史营业增长率：28.97%，净利增长率：32.6%； 未来三年预估净利增长率：15.11% （24E:11.36%, 25E:18.37%, 26E:15.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 102385.58 | 102695.29 | 95785.4 | 95785.4 | 95785.4 | 95785.4 | 95785.4 | 95785.4 | 95785.4 | 95988.45 |
| 净资产(万) | 2014784.62 | 1812175.22 | 1281584.41 | 1137389.38 | 1003995.91 | 866607.26 | 818655.28 | 806490.61 | 802497.7 | 814293.12 |
| 总资产(万) | 3177657.25 | 2922582.94 | 1952855.26 | 1881032.11 | 1651940.39 | 1191694.85 | 1037770.01 | 1005869.72 | 1039285.63 | 1118181.89 |
| 营业收入(万) | 1391209.37 | 1140901.21 | 877617.22 | 829495.71 | 692542.7 | 459677.12 | 318707.65 | 283383 | 282657.2 | 446060.21 |
| 营业收入增长率(%) | 21.94 | 30 | 5.8 | 19.78 | 50.66 | 44.23 | 12.47 | 0.26 | -36.63 | 20.55 |
| 营业成本(万) | 931415.47 | 761760.25 | 571708.82 | 515107.23 | 433757.04 | 314180.68 | 233289.95 | 208185.71 | 191957.46 | 243433.03 |
| 营业成本增长率(%) | 22.27 | 33.24 | 10.99 | 18.75 | 38.06 | 34.67 | 12.06 | 8.45 | -21.15 | 16.88 |
| 毛利率(%) | 33.05 | 33.23 | 34.86 | 37.9 | 37.37 | 31.65 | 26.8 | 26.54 | 32.09 | 45.43 |
| 三项费用(万) | 99718.78 | 89165.44 | 82187.12 | 81348.1 | 67867.12 | 59000.49 | 71698.14 | 64646.42 | 65789.17 | 62509.32 |
| 费用增长率(%) | 11.84 | 8.49 | 1.03 | 19.86 | 15.03 | -17.71 | 10.91 | -1.74 | 5.25 | 33.24 |
| 费用率(%) | 21.69 | 23.52 | 26.87 | 25.88 | 26.23 | 40.55 | 83.94 | 85.97 | 72.54 | 30.85 |
| 净利润(万) | 249348.7 | 228803.57 | 161169.52 | 172207.5 | 139235.61 | 63667.79 | 7572.31 | 11989.74 | 14461.74 | 121878.08 |
| 净利润增长率(%) | 8.98 | 41.96 | -6.41 | 23.68 | 118.69 | 740.8 | -36.84 | -17.09 | -88.13 | 23.31 |
| 经营现金流(万) | 104877.45 | 100786.79 | 80849.47 | 31463.52 | 23316.11 | 4471.21 | 44396.82 | 34640.52 | 6896.76 | 45780.26 |
| 现金流增长率(%) | 4.06 | 24.66 | 156.96 | 34.94 | 421.47 | -89.93 | 28.16 | 402.27 | -84.94 | -10.18 |
| 净利润现金比(-) | 0.42 | 0.44 | 0.5 | 0.18 | 0.17 | 0.07 | 5.86 | 2.89 | 0.48 | 0.38 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.03 | 14.79 | 13.33 | 16.08 | 14.89 | 7.56 | 0.93 | 1.49 | 1.79 | 20.01 |
| 生产资本回报率(%) | 57.82 | 61.44 | 71.13 | 85.72 | 72.28 | 38.42 | 3.4 | 7.4 | 8.58 | 73.3 |
| 资本支出(万) | 171055.38 | 152769.58 | 36286.65 | 54977.71 | 51231.25 | 20078.93 | 12419.32 | 14462.73 | 46992.54 | 61010.26 |
| 折旧和摊销(万) | 62932 | 56410 | 41425 | 33451 | 32149 | 29518 | 28034 | 25529 | 17707 | 15334 |
| 归属股东权益(万) | 1932127.2 | 1726631.47 | 1247325.09 | 1107777.21 | 976572.98 | 841426.75 | 795268.38 | 785492.43 | 779296.69 | 788814.04 |
| 股东权益增长率(%) | 11.9 | 38.43 | 12.6 | 13.44 | 16.06 | 5.8 | 1.24 | 0.8 | -1.21 | 97.21 |
| 自由现金流(万) | 137314 | 128135 | 163742 | 147511 | 116987 | 70963 | 22394 | 23134 | -14808 | 74349 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -256.23 | -119.92 | 13.19 |
| 每股股东权益(元) | 18.87 | 16.81 | 13.02 | 11.57 | 10.2 | 8.78 | 8.3 | 8.2 | 8.14 | 8.22 |
| 每股股东收益(元) | 2.4 | 2.19 | 1.66 | 1.76 | 1.42 | 0.64 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 1.25 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BABBA | BABBA | BABAA | BABBA | BBBBA | BCACB | BCACA | BCBCA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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