英特集团000411核心经营数据 |
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当前股价：11.79，市值：67
亿，动态市盈率PE：13.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：52.66%。 其中，历史营业增长率：35.24%，净利增长率：17.99%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 52215.15 | 52243.41 | 30948.55 | 25537.62 | 24893.99 | 24893.99 | 20744.99 | 20744.99 | 20744.99 |
| 净资产(万) | - | 520953.91 | 478118.59 | 388299.85 | 351558.2 | 320584.91 | 297150.44 | 208339.72 | 190520.41 | 169680.76 |
| 总资产(万) | - | 1463247.7 | 1390885.69 | 1316382.77 | 1224533.45 | 1125026.96 | 1076945.94 | 899251.11 | 908339.06 | 698714.16 |
| 营业收入(万) | - | 3335165.38 | 3205212.16 | 3061925.73 | 2673097.95 | 2500820.47 | 2460092.72 | 2049214.09 | 1890733.1 | 1725732.66 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 4.05 | 4.68 | 14.55 | 6.89 | 1.66 | 20.05 | 8.38 | 9.56 | 11.58 |
| 营业成本(万) | - | 3105276.79 | 2985890.29 | 2863901.26 | 2498595.97 | 2345282.72 | 2295856.34 | 1913768.97 | 1776199.53 | 1628092.29 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 4 | 4.26 | 14.62 | 6.54 | 2.15 | 19.97 | 7.75 | 9.1 | 11.47 |
| 毛利率(%) | - | 6.89 | 6.84 | 6.47 | 6.53 | 6.22 | 6.68 | 6.61 | 6.06 | 5.66 |
| 三项费用(万) | - | 144194.42 | 140605.58 | 127481.28 | 116178.06 | 106858.74 | 118765.47 | 100685.39 | 84603.55 | 68328.33 |
| 费用增长率(%) | -100 | 2.55 | 10.3 | 9.73 | 8.72 | -10.03 | 17.96 | 19.01 | 23.82 | 8.91 |
| 费用率(%) | - | 62.72 | 64.11 | 64.38 | 66.58 | 68.7 | 72.31 | 74.34 | 73.87 | 69.98 |
| 净利润(万) | - | 61192.78 | 58870.24 | 46252.82 | 39613.32 | 34281.1 | 33767.23 | 22386.47 | 19145.11 | 19187.89 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 3.95 | 27.28 | 16.76 | 15.55 | 1.52 | 50.84 | 16.93 | -0.22 | 24.68 |
| 经营现金流(万) | - | 41032.48 | 42531.37 | 39116.73 | 32602.39 | 33224.15 | 22056.16 | 16631.42 | 15845.82 | 14152.84 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -3.52 | 8.73 | 19.98 | -1.87 | 50.63 | 32.62 | 4.96 | 11.96 | 50.03 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.67 | 0.72 | 0.85 | 0.82 | 0.97 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.74 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 12.25 | 13.59 | 12.5 | 11.79 | 11.1 | 13.36 | 11.23 | 10.63 | 11.95 |
| 生产资本回报率(%) | - | 66.37 | 78.63 | 64.04 | 55.86 | 57.94 | 60.83 | 45.25 | 40.77 | 46.95 |
| 资本支出(万) | - | 27990.9 | 16836.33 | 10735.93 | 18909.29 | 17848.42 | 13706.84 | 11387.12 | 8958.81 | 9351.46 |
| 折旧和摊销(万) | - | 10000 | 9450 | 9847 | 8857 | 8861 | 8845 | 6524 | 5650 | 4461 |
| 归属股东权益(万) | - | 463722.08 | 425345.02 | 208370.27 | 189585.97 | 166003.25 | 151711.46 | 93030.08 | 84339.8 | 75870.81 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 9.02 | 104.13 | 9.91 | 14.21 | 9.42 | 63.08 | 10.3 | 11.16 | 12.58 |
| 自由现金流(万) | - | 34561 | 41487 | 20334 | 6729 | 6687 | 10248 | 4522 | 5040 | 3794 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -178.89 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.88 | 8.14 | 6.73 | 7.42 | 6.67 | 6.09 | 4.48 | 4.07 | 3.66 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.01 | 0.94 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.45 | 0.4 | 0.42 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBBBA | CBBBA | CBBBA | CBBBA | CBBBA | CCBBA | CCBBA | CCBBA | CBBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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