和邦生物603077核心经营数据 |
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当前股价：2.2，市值：194
亿，动态市盈率PE：40.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.79%。 其中，历史营业增长率：18.25%，净利增长率：27.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 883125.02 | 883125.02 | 883125.02 | 883125.02 | 883125.02 | 883125.02 | 883125.02 | 401420.46 | 331223.86 | 101109.49 |
| 净资产(万) | 2021838.22 | 1976321.83 | 1463727.97 | 1130745.4 | 1145300.07 | 1119881.3 | 1127492.51 | 1077594.35 | 658238.53 | 475209.43 |
| 总资产(万) | 2454243.41 | 2410262.72 | 1792235.57 | 1474001.73 | 1448406.2 | 1328717.66 | 1310878.97 | 1292778.75 | 1119743.92 | 913218.81 |
| 营业收入(万) | 882410.78 | 1303894.8 | 986710.91 | 526076.6 | 596910.07 | 600901.91 | 473764.6 | 346255.15 | 286264.41 | 218569.86 |
| 营业收入增长率(%) | -32.33 | 32.15 | 87.56 | -11.87 | -0.66 | 26.84 | 36.83 | 20.96 | 30.97 | 36.38 |
| 营业成本(万) | 677156.97 | 745131.54 | 572964.66 | 427196.54 | 460917.31 | 468083.55 | 353485.08 | 263618.29 | 223489.07 | 172738.22 |
| 营业成本增长率(%) | -9.12 | 30.05 | 34.12 | -7.32 | -1.53 | 32.42 | 34.09 | 17.96 | 29.38 | 33.34 |
| 毛利率(%) | 23.26 | 42.85 | 41.93 | 18.8 | 22.78 | 22.1 | 25.39 | 23.87 | 21.93 | 20.97 |
| 三项费用(万) | 47296.48 | 92157.72 | 44810.21 | 50292.73 | 67495.6 | 68236.6 | 58154.22 | 53309.72 | 40301.92 | 34133.67 |
| 费用增长率(%) | -48.68 | 105.66 | -10.9 | -25.49 | -1.09 | 17.34 | 9.09 | 32.28 | 18.07 | 43.07 |
| 费用率(%) | 23.04 | 16.49 | 10.83 | 50.86 | 49.63 | 51.38 | 48.35 | 64.51 | 64.2 | 74.48 |
| 净利润(万) | 127869.93 | 381023.89 | 303133.74 | 290.95 | 50661.08 | 29820.49 | 50519.19 | 32146.68 | 23873.24 | 67176.3 |
| 净利润增长率(%) | -66.44 | 25.69 | 104087.57 | -99.43 | 69.89 | -40.97 | 57.15 | 34.66 | -64.46 | 942.64 |
| 经营现金流(万) | 8033.18 | 264426.28 | 319671.8 | 36885.42 | 16292.05 | 94439.22 | 17694.43 | 57525.72 | 44919.74 | 20467.44 |
| 现金流增长率(%) | -96.96 | -17.28 | 766.66 | 126.4 | -82.75 | 433.72 | -69.24 | 28.06 | 119.47 | -150.23 |
| 净利润现金比(-) | 0.06 | 0.69 | 1.05 | 126.78 | 0.32 | 3.17 | 0.35 | 1.79 | 1.88 | 0.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.4 | 22.15 | 23.37 | 0.03 | 4.47 | 2.65 | 4.58 | 3.7 | 4.21 | 16.71 |
| 生产资本回报率(%) | 12.97 | 38.61 | 35.05 | 0.19 | 7.07 | 5.57 | 8.79 | 5.81 | 4.66 | 12.44 |
| 资本支出(万) | 82873.54 | 93618.14 | 173505.15 | 19709.32 | 66254.38 | 36356.52 | 50853.36 | 67744.52 | 113047.43 | 71676.87 |
| 折旧和摊销(万) | 98945 | 91574 | 63224 | 64527 | 63663 | 57527 | 52594 | 41774 | 32277 | 26871 |
| 归属股东权益(万) | 1957534.25 | 1911835.67 | 1424543.65 | 1114179.49 | 1123347.35 | 1097228.39 | 1098763.53 | 1045677.05 | 628786.88 | 475209.43 |
| 股东权益增长率(%) | 2.39 | 34.21 | 27.86 | -0.82 | 2.38 | -0.14 | 5.08 | 66.3 | 32.32 | 44.43 |
| 自由现金流(万) | 144396 | 378637 | 192049 | 48912 | 49094 | 57479 | 53495 | 5811 | -56784 | 22370 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 820.58 | -110.23 | -353.84 | -166.43 |
| 每股股东权益(元) | 2.22 | 2.16 | 1.61 | 1.26 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 2.6 | 1.9 | 4.7 |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | 0.43 | 0.34 | - | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.66 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | AABAA | AAAAA | CBACB | BBBCA | BBACB | BBBCA | BBACB | BBACB | BCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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