卧龙电驱600580核心经营数据 |
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当前股价：40.48，市值：632
亿，动态市盈率PE：55.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.91%。 其中，历史营业增长率：20.07%，净利增长率：16.07%； 未来三年预估净利增长率：10.71% （26E:11.14%, 27E:11.85%, 28E:9.16%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 130262.26 | 131124.01 | 131469.91 | 131526.26 | 130891.86 | 130121.16 | 129315.96 | 128889.96 | 128889.96 |
| 净资产(万) | - | 1139952.43 | 1070240.86 | 1014112.59 | 899379.6 | 818467.93 | 741946.92 | 646862.93 | 604674.65 | 557435.51 |
| 总资产(万) | - | 2631730.33 | 2466448.55 | 2344563.51 | 2201264.72 | 2081673.05 | 1970354.72 | 1845465.35 | 1677547.24 | 1608173.97 |
| 营业收入(万) | - | 1624704.04 | 1556682.7 | 1499804.67 | 1399915.86 | 1256504.46 | 1241610.61 | 1107603.28 | 1008603.67 | 891393.67 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 4.37 | 3.79 | 7.14 | 11.41 | 1.2 | 12.1 | 9.82 | 13.15 | -5.91 |
| 营业成本(万) | - | 1233981.55 | 1164984.45 | 1145761.1 | 1083233.46 | 949165.84 | 906638.25 | 818208.02 | 792083.77 | 704850.87 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 5.92 | 1.68 | 5.77 | 14.12 | 4.69 | 10.81 | 3.3 | 12.38 | -5.38 |
| 毛利率(%) | - | 24.05 | 25.16 | 23.61 | 22.62 | 24.46 | 26.98 | 26.13 | 21.47 | 20.93 |
| 三项费用(万) | - | 227344.73 | 228498.27 | 197221.07 | 183979.24 | 186717.08 | 210078.37 | 187353.54 | 196618.94 | 169111.94 |
| 费用增长率(%) | -100 | -0.5 | 15.86 | 7.2 | -1.47 | -11.12 | 12.13 | -4.71 | 16.27 | 11.96 |
| 费用率(%) | - | 58.19 | 58.34 | 55.71 | 58.1 | 60.75 | 62.72 | 64.74 | 90.81 | 90.66 |
| 净利润(万) | - | 83225.53 | 55287.75 | 83856.46 | 105722.59 | 92262.85 | 100813.78 | 68802.24 | 67141.3 | 28791.83 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 50.53 | -34.07 | -20.68 | 14.59 | -8.48 | 46.53 | 2.47 | 133.2 | -33.75 |
| 经营现金流(万) | - | 153764.93 | 163384.69 | 119210.82 | 148031.79 | 122439.72 | 119586.12 | 97470.59 | 31673.49 | 9441.57 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -5.89 | 37.06 | -19.47 | 20.9 | 2.39 | 22.69 | 207.74 | 235.47 | -89.02 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.85 | 2.96 | 1.42 | 1.4 | 1.33 | 1.19 | 1.42 | 0.47 | 0.33 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.53 | 5.31 | 8.76 | 12.31 | 11.83 | 14.52 | 10.99 | 11.56 | 5.46 |
| 生产资本回报率(%) | - | 12.06 | 10 | 15.39 | 21.43 | 18.8 | 22.2 | 16.02 | 20.53 | 6.87 |
| 资本支出(万) | - | 120384.69 | 129897.18 | 88051.74 | 95223.33 | 67804.18 | 55671.13 | 80773.8 | 78890.23 | 64756.39 |
| 折旧和摊销(万) | - | 72534 | 64449 | 54621 | 49800 | 51101 | 48840 | 41148 | 39310 | 36483 |
| 归属股东权益(万) | - | 1003479.36 | 940813.03 | 899015.66 | 820136.14 | 762577.91 | 698744.14 | 604345.96 | 565967.14 | 511353.98 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 6.66 | 4.65 | 9.62 | 7.55 | 9.14 | 15.62 | 6.78 | 10.68 | 32.23 |
| 自由现金流(万) | - | 31432 | -12463 | 46526 | 53358 | 69977 | 89475 | 24055 | 26942 | -2933 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -121.09 |
| 每股股东权益(元) | - | 7.7 | 7.17 | 6.84 | 6.24 | 5.83 | 5.37 | 4.67 | 4.39 | 3.97 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.61 | 0.4 | 0.61 | 0.75 | 0.66 | 0.74 | 0.49 | 0.52 | 0.2 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABA | BBACA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BCBBA | BCBCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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