名臣健康002919核心经营数据 |
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当前股价：26.83，市值：72
亿，动态市盈率PE：288.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.26%。 其中，历史营业增长率：11.14%，净利增长率：2.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 26652.61 | 22217.01 | 17099 | 12213.57 | 12213.57 | 12213.57 | 8142.38 | 8142.38 | 6106.38 |
| 净资产(万) | - | 82333.64 | 80988.63 | 73924.79 | 75781.06 | 65546.13 | 56543.47 | 55089.59 | 53752 | 28737.17 |
| 总资产(万) | - | 110334.61 | 127403.17 | 124303.32 | 97034.59 | 87917.72 | 69955.25 | 69866.44 | 68471.62 | 51738.24 |
| 营业收入(万) | - | 138025.4 | 163756.77 | 94540.49 | 74414.86 | 68057.13 | 51746.32 | 54627.65 | 64163.92 | 59612.09 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -15.71 | 73.21 | 27.05 | 9.34 | 31.52 | -5.27 | -14.86 | 7.64 | 1.46 |
| 营业成本(万) | - | 65562.18 | 65065.73 | 44906.91 | 36921.21 | 39167.06 | 31814.16 | 33925.2 | 39966.86 | 37599.94 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 0.76 | 44.89 | 21.63 | -5.73 | 23.11 | -6.22 | -15.12 | 6.3 | 1.18 |
| 毛利率(%) | - | 52.5 | 60.27 | 52.5 | 50.38 | 42.45 | 38.52 | 37.9 | 37.71 | 36.93 |
| 三项费用(万) | - | 54966.48 | 77582.01 | 40346.51 | 15449.24 | 12703.78 | 15485.53 | 15885.58 | 18290.84 | 16305.92 |
| 费用增长率(%) | -100 | -29.15 | 92.29 | 161.16 | 21.61 | -17.96 | -2.52 | -13.15 | 12.17 | 3.18 |
| 费用率(%) | - | 75.85 | 78.61 | 81.29 | 41.2 | 43.97 | 77.69 | 76.73 | 75.59 | 74.08 |
| 净利润(万) | - | 4671.72 | 7036.47 | 2532.98 | 13349.39 | 10224.03 | 2307.67 | 2966.07 | 4850.89 | 4740.9 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -33.61 | 177.79 | -81.03 | 30.57 | 343.05 | -22.2 | -38.86 | 2.32 | 8.96 |
| 经营现金流(万) | - | 16527.62 | 6931.41 | 7325.15 | 7986.62 | 17097.28 | 3984.53 | 319.17 | -2665.72 | 8475.91 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 138.45 | -5.38 | -8.28 | -53.29 | 329.09 | 1148.4 | -111.97 | -131.45 | -25.56 |
| 净利润现金比(-) | - | 3.54 | 0.99 | 2.89 | 0.6 | 1.67 | 1.73 | 0.11 | -0.55 | 1.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 5.72 | 9.08 | 3.38 | 18.89 | 16.75 | 4.13 | 5.45 | 11.76 | 18.33 |
| 生产资本回报率(%) | - | 14.24 | 28.62 | 4.57 | 191.58 | 146.94 | 40.7 | 54.59 | 93.46 | 94.09 |
| 资本支出(万) | - | 4861.54 | 1270.33 | 15053.56 | 1546.8 | 1392.4 | 1745.74 | 1257.38 | 967.91 | 1306.87 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3881 | 15754 | 4567 | 2295 | 1669 | 1191 | 1130 | 1120 | 1326 |
| 归属股东权益(万) | - | 82333.89 | 80988.63 | 73924.79 | 75781.06 | 65546.13 | 56543.47 | 55089.59 | 53752 | 28737.17 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.66 | 9.56 | -2.45 | 15.61 | 15.92 | 2.64 | 2.49 | 87.05 | 24.96 |
| 自由现金流(万) | - | 3691 | 21520 | -7954 | 14098 | 10501 | 1753 | 2839 | 5003 | 4760 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.11 | 10.67 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.09 | 3.65 | 4.32 | 6.2 | 5.37 | 4.63 | 6.77 | 6.6 | 4.71 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.18 | 0.32 | 0.15 | 1.09 | 0.84 | 0.19 | 0.36 | 0.6 | 0.78 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ACACA | ACBBA | ACACB | ABBAA | ABAAA | BCACA | BCBCA | BCCBA | BCAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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