伟隆股份002871核心经营数据 |
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当前股价：20.95，市值：53
亿，动态市盈率PE：40.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：53.44%。 其中，历史营业增长率：8.53%，净利增长率：10.57%； 未来三年预估净利增长率：22.31% （26E:15.51%, 27E:26.13%, 28E:25.58%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 21931.17 | 21936.89 | 16887.71 | 16903.26 | 11668 | 11672.2 | 11674.2 | 6800 | 5100 |
| 净资产(万) | - | 89469.3 | 83165.81 | 77131.69 | 64597.86 | 66323.27 | 65131.04 | 61055.88 | 55185.25 | 32023.2 |
| 总资产(万) | - | 137186.41 | 101710.84 | 99396.71 | 88988.05 | 86966.49 | 79990.9 | 78508.65 | 66498.08 | 41709.41 |
| 营业收入(万) | - | 57847.46 | 57021.4 | 54014.16 | 41516.27 | 34459 | 35522.59 | 34670.48 | 28643.09 | 27272.63 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 1.45 | 5.57 | 30.1 | 20.48 | -2.99 | 2.46 | 21.04 | 5.03 | 1.47 |
| 营业成本(万) | - | 34512.4 | 34775.68 | 33764.09 | 27986.39 | 22561.86 | 22682.7 | 21492.57 | 16684.05 | 16531.43 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -0.76 | 3 | 20.64 | 24.04 | -0.53 | 5.54 | 28.82 | 0.92 | -7.55 |
| 毛利率(%) | - | 40.34 | 39.01 | 37.49 | 32.59 | 34.53 | 36.15 | 38.01 | 41.75 | 39.38 |
| 三项费用(万) | - | 7390.38 | 6712.46 | 6326.03 | 5223.26 | 4586.76 | 5310.12 | 4424.85 | 5556.04 | 4412.04 |
| 费用增长率(%) | -100 | 10.1 | 6.11 | 21.11 | 13.88 | -13.62 | 20.01 | -20.36 | 25.93 | -3.64 |
| 费用率(%) | - | 31.67 | 30.17 | 31.24 | 38.61 | 38.55 | 41.36 | 33.58 | 46.46 | 41.08 |
| 净利润(万) | - | 13099.8 | 12005.4 | 13362.71 | 6099.35 | 5796.81 | 5298.39 | 7768.04 | 6072.3 | 5244.05 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 9.12 | -10.16 | 119.08 | 5.22 | 9.41 | -31.79 | 27.93 | 15.79 | 31.56 |
| 经营现金流(万) | - | 12615.53 | 12977.58 | 13470.79 | 1138.73 | 8994.61 | 13292.27 | 2987.21 | 6308.87 | 6868.85 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -2.79 | -3.66 | 1082.97 | -87.34 | -32.33 | 344.97 | -52.65 | -8.15 | 18.7 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.96 | 1.08 | 1.01 | 0.19 | 1.55 | 2.51 | 0.38 | 1.04 | 1.31 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 15.18 | 14.98 | 18.86 | 9.32 | 8.82 | 8.4 | 13.37 | 13.93 | 17.83 |
| 生产资本回报率(%) | - | 36.12 | 48.03 | 55.77 | 23.34 | 22.4 | 20.42 | 31.48 | 40.25 | 40.35 |
| 资本支出(万) | - | 8311.87 | 5333.88 | 1185.59 | 1957.77 | 2363.26 | 6824.52 | 10178.48 | 4084.95 | 249.54 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2544 | 2558 | 2554 | 2361 | 2272 | 1634 | 1231 | 1164 | 1228 |
| 归属股东权益(万) | - | 85421.62 | 79134.14 | 73388.95 | 64597.86 | 66323.27 | 65131.04 | 61055.88 | 55185.25 | 32023.2 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 7.95 | 7.83 | 13.61 | -2.6 | 1.83 | 6.67 | 10.64 | 72.33 | 19.56 |
| 自由现金流(万) | - | 7316 | 8952 | 14989 | 6503 | 5706 | 108 | -1179 | 3151 | 6223 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.15 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.89 | 3.61 | 4.35 | 3.82 | 5.68 | 5.58 | 5.23 | 8.12 | 6.28 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.6 | 0.53 | 0.81 | 0.36 | 0.5 | 0.45 | 0.67 | 0.89 | 1.03 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABBAA | BBABA | BBAAA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA | ABABA | BBAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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