埃科光电688610核心经营数据 |
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当前股价：201.91，市值：137
亿，动态市盈率PE：174.79，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：53.54%，净利增长率：55.4%； 未来三年预估净利增长率：71.28% （26E:109.26%, 27E:63.18%, 28E:47.16%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6800 | 6800 | 6800 | 5100 | 5100 | 543.48 | 543.48 | - | - | - |
| 净资产(万) | 151605.93 | 145242.2 | 149892.48 | 34355.17 | 27158.31 | 3168.65 | 2188.55 | - | - | - |
| 总资产(万) | 177918.71 | 152964.3 | 159124.72 | 47180.76 | 35764.05 | 6890.59 | 3450.81 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 44031.11 | 24826.03 | 23557.54 | 26266.6 | 16448.35 | 6856.38 | 3360.63 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 77.36 | 5.38 | -10.31 | 59.69 | 139.9 | 104.02 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 25752.78 | 14820.2 | 14252.61 | 14346.18 | 8265.83 | 3530.93 | 1196.42 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 73.77 | 3.98 | -0.65 | 73.56 | 134.1 | 195.12 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 41.51 | 40.3 | 39.5 | 45.38 | 49.75 | 48.5 | 64.4 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 7821.92 | 6274.15 | 5666.43 | 3411.66 | 2640.9 | 5989.86 | 526.98 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 24.67 | 10.72 | 66.09 | 29.19 | -55.91 | 1036.64 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 42.79 | 62.7 | 60.9 | 28.62 | 32.27 | 180.12 | 24.35 | - | - | - |
| 净利润(万) | 6396.75 | 1572.31 | 1575.14 | 7032.22 | 4407.64 | -2730.11 | 455.57 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 306.84 | -0.18 | -77.6 | 59.55 | -261.45 | -699.27 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 3107.72 | 3175.33 | -4608.29 | -1380.95 | -6404.9 | 2.31 | -112.52 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -2.13 | -168.9 | 233.7 | -78.44 | -277368.4 | -102.05 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.49 | 2.02 | -2.93 | -0.2 | -1.45 | - | -0.25 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.31 | 1.07 | 1.71 | 22.86 | 29.07 | -101.92 | 41.63 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 151.09 | 16.73 | 29.43 | 230.04 | 730.18 | -808.81 | 98.48 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 14306.93 | 2969.94 | 1500.4 | 4305 | 788.43 | 97.48 | 281.5 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 765 | 952 | 988 | 239 | 196 | 162 | 192 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 151605.93 | 145242.2 | 149892.48 | 34355.17 | 27158.31 | 3168.65 | 2188.55 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.38 | -3.1 | 336.3 | 26.5 | 757.09 | 44.78 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -7145 | -446 | 1063 | 2966 | 3815 | -2666 | 365 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -64.16 | -22.25 | -243.1 | -830.41 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 22.29 | 21.36 | 22.04 | 6.74 | 5.33 | 5.83 | 4.03 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.94 | 0.23 | 0.23 | 1.38 | 0.86 | -5.02 | 0.84 | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBCA | ABACA | BBCCA | AACAA | ABCAA | ACBCB | AACAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | --+ | --+ | -++ | ++- | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2025：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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